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2018年惠州市侨联预算情况说明

2018年惠州市归国华侨联合会预算公开

目  录

第一部分 惠州市归国华侨联合会预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个,名称为惠州市归国华侨联合会。

其中本单位内部科室2个,分别是:办公室、经济部。

惠州市归国华侨联合会由归侨、侨眷组成,政协组成单位,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职能是“群众工作,参政议政、维护侨益、海外联谊”。

(二)人员构成情况

2016年12月,惠州市编委核定市侨联机关编制数共9名,其中机关事业编制8名,单列编制1名。市侨联实有人数9人,科级以下干部职工4人,其中办公室3人,经济部1人,目前配备部门科级负责人分别为办公室主任1人,经济部长1人。离休人员1人,退休人员7人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年,市侨联将紧紧围绕市委、市政府的工作大局,牢牢把握侨联工作时代主题,坚持为大局服务、为侨服务,坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,积极拓展海外工作和新侨工作,凝聚侨心、发挥侨力,促进了全市侨联事业的新发展。重点工作是推进党建带侨建工作,促进基层侨联组织建设。   

二、收入预算说明

2018年收入预算280.87万元,比上年减少50.29万元,减少15.12%。其中:一般公共预算拨款280.87万元,比上年减少15.12万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算280.87万元,比上年减少50.29万元,减少15.12%。其中:一般公共预算拨款280.87万元。

2018年基本支出预算268.66万元,占95.65%,比上年减少50.50万元,减少15.82%。其中:人员经费支出243.44万元,经常性公用经费支出25.22万元。减少的主要原因:退休人员工资在社保中支付

2018运转性项目支出预算12万元,占4.27%,同上年度相同。

四、“三公经费预算支出说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费13万元,比上年预算相同。

其中:接待海外及港澳台客人12万元。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算25.224万元,包括办公费4.76万元、印刷费0.5万元、手续费1万元、邮电费1万元,物业管理费1万元,差旅费2万元、工会经费3万元、福利费0.48万元、其他交通费用7.644万元、会议费0.5万元、培训费0.2元,公务接待费1万元、其他商品和服务支出2.14万元。

(二)政府采购情况:政府采购预算1.4万元,其中:办公耗材项目1.4万元。

(三)预算绩效目标:本部门无200万元以上(含200万元)的项目及跨年度安排资金的项目,也没有向市人大常委会报告的重点支出项目,2018年度没有预算绩效目标自评。

(四)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除 “财政拨款收入”等以外的收入。 

3.一般公共服务支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及工商行政管理事务的支出。
    4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    8.政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
    9.政府性基金预算支出:指与政府性基金收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。

第二部分  2018年部门预算表
表一、收支总体情况表

表二、收入总体情况表

表三、支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

表六、一般公共预算支出情况表(政府预算支出经济分类)

表七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

表九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

表十、基本支出表

表十一、运转性项目支出

惠州市侨联2018年预算公开 (修改).xls

来源: 时间: 2018-02-12